北京市朝阳区园林绿化局（本级）2021年度部门决算

北京市朝阳区园林绿化局（本级）2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号）、《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整区园林绿化局机构编制的批复》（朝编办[2020]2号），设立北京市朝阳区园林绿化局，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、建设科、组宣科、财务科和办公室，另设绿化工会。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制40人，实有人数37人；;纪检派驻组5人,实有5人;离休人员3人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计55,515.95万元，比上年减少25,260.93万元，下降31.27%。

 

（一）收入决算说明

 

   2021年度本年收入合计49,355.00万元，比上年减少17,339.29万元，下降26.00%，其中：财政拨款收入49,355.00万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计42,752.58万元，比上年减少31,156.47万元，下降42.16%，其中：基本支出1,432.79万元，占支出合计的3.35%；项目支出41,319.80万元，占支出合计的96.65%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计51,374.33万元，比上年减少25,032.72万元，下降32.76%。主要原因：节约资金，压缩一般公共预算支出。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出34,551.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出4.01万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出11.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出1,136.69万元，占本年财政拨款支出3.29%；卫生健康支出113.41万元，占本年财政拨款支出0.33%；节能环保支出7,884.00万元，占本年财政拨款支出22.82%；城乡社区支出13,852.25万元，占本年财政拨款支出40.09%；农林水支出11,550.19万元，占本年财政拨款支出33.43%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“教育支出”2021年度决算4.01万元，比2021年年初预算增加4.01万元，增长100.00%。其中：

 

“进修及培训”2021年度决算4.01万元，比2021年年初预算增加4.01万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

 

  2、“科学技术支出”2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100.00%。其中：

 

“其他科学技术支出”2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100.00%。主要用于朝阳区第一次风险普查工作经费。

 

  3、“社会保障和就业支出”2021年度决算1,136.69万元，比2021年年初预算增加812.48万元，增长250.60%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算230.20万元，比2021年年初预算减少25.43万元，下降9.95%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资及补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

 

“抚恤”2021年度决算14.43万元，比2021年年初预算增加14.43万元，增长0.00%。主要用于去世人员抚恤金及丧葬费。

 

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算892.06万元，比2021年年初预算增加823.48万元，增长1,200.73%。主要用于重点区域环境整治项目、重点道路环境整治项目、望京西路与阜通大街交叉口工程等项目。

 

4、“卫生健康支出”2021年度决算113.41万元，比2021年年初预算减少35.33万元，下降23.75%。其中：

 

“行政事业单位医疗”2021年度决算113.41万元，比2021年年初预算减少35.33万元，下降23.75%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 5、“节能环保支出”2021年度决算7,884.00万元，比2021年年初预算增加7,884.00万元，增长100.00%。其中：

 

“其他节能环保支出”2021年度决算7,884.00万元，比2021年年初预算增加7,884.00万元，增长100.00%。主要用于2021年平原造林项目和2020年平原重点区域造林二期。

 

 6、“城乡社区支出”2021年度决算13,852.25万元，比2021年年初预算增加170.39万元，增长1.25%。其中：

 

“城乡社区管理事务”2021年度决算2,072.41万元，比2021年年初预算增加58.20万元，增长2.89%。主要用于城市公共服务类岗位安置项目。

 

“城乡社区规划与管理”2021年度决算11.96万元，比2021年年初预算增加11.96万元，增长100.00%。主要用于绿道体系规划建设调研经费。

 

“城乡社区环境卫生”2021年度决算11,767.88万元，比2021年年初预算增加100.23万元，增长0.86%。主要用于大黄庄养护及保洁经费、北花园养护及保洁经费、屋顶绿化项目等。

 

 7、“农林水支出”2021年度决算11,550.19万元，比2021年年初预算增加3,477.40万元，增长43.08%。其中：

 

“林业和草原”2021年度决算11,550.19万元，比2021年年初预算增加3,477.40万元，增长43.08%。主要用于新一轮百万亩造林项目、林业改革发展专项转移支付等项目。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,991.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出7,991.51万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

“城乡社区支出”2021年度决算7,991.51万元，比2021年年初预算增加5,498.81万元，增长220.60%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算7,991.51万元，比2021年年初预算增加5,498.81万元，增长220.60%。主要用于绿化恢复二期、绿化恢复三期、2021年平原造林项目、孙河组团城市森林项目、2021花卉常态化、汇星苑城市森林等项目。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

    2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计10.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计10.96万元。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,432.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括单位1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算9.53万元减少5.97万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.60万元减少0.60万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.56万元，比2021年年初预算数8.93万元减少5.37万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.56万元，比2021年年初预算数8.93万元减少5.37万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.71万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计194.55万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额28,024.89万元，其中：政府采购货物支出27.09万元，政府采购工程支出18,881.24万元，政府采购服务支出9,116.56万元。授予中小企业合同金额28,023.10万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额18,012.79万元，占政府采购支出总额的64.27%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆5台，84.96万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

   2021年政府购买服务决算8,198.20万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

大黄庄绿化养护及保洁经费

主管部门

404北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区园林绿化局

项目负责人

简永辉

联系电话

65923303

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

7169.7276

7169.7276

7169.41

10

100%

10

其中：当年财政拨款

7169.7276

7169.7276

7169.41

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

更好地推进朝阳区绿地精细化管理，使养护工作实现常态化，提高绿化率，使环境美化得到提升。

确保绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：开展绿地养护管理作业

开展绿地养护管理作业

100%

10

10

标

质量指标

指标1：认真落实绿地养护管理措施，养护效果达到相应养护管理等级，确保绿地整洁优美。

优良中低差

优

10

10

时效指标

指标1：按时完成

项目期一年

一年内完成

10

10

成本指标

指标1：7169.7276万元以内，其中财政资金7169.7276万元。

<=7169.7276万元

< =

10

10

实际招标和立项有误差

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。

优良中低差

优

20

19

指标

可持续影响指标

指标1：通过对绿地的合理养护管理，充分发挥城市绿地美化环境、调节局地小气候、吸污降尘等作用。

优良中低差

优

20

19

满意度

服务对象满意度指标

指标1：营造群众满意的绿化环境

优良中低差

优

10

10

指标

总分

100

98

联系电话：65042556    填写日期：2021.1.14

 附件：北京市朝阳区园林绿化局(本级)2021年度决算报表

 

 北京市朝阳区园林绿化局（本级）2021年度绩效自评表